(x € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
Bestuur | -1.956 | -2.007 | -1.940 | -1.892 | -1.882 |
Mutaties reserves | 1.812 | 3.596 | 547 | 633 | 474 |
Burgerzaken | -849 | -766 | -764 | -746 | -769 |
Beheer overige gebouwen en gronden | -109 | -140 | -140 | -140 | -145 |
Overhead | -11.217 | -11.748 | -11.293 | -10.971 | -10.948 |
Treasury | 1.619 | 885 | 859 | 838 | 811 |
OZB woningen | 4.085 | 4.240 | 4.386 | 4.571 | 4.720 |
OZB niet-woningen | 2.169 | 2.245 | 2.316 | 2.390 | 2.467 |
Belastingen overig | -202 | -216 | -223 | -228 | -228 |
Algemene uitkering en overige uitkering | 52.654 | 53.662 | 52.429 | 54.318 | 55.842 |
Overige baten en lasten | -188 | -1.228 | -1.597 | -2.117 | -2.711 |
Crisisbeheersing en Brandweer | -1.765 | -1.870 | -1.917 | -1.973 | -2.035 |
Openbare orde en veiligheid | -1.011 | -1.295 | -1.160 | -1.158 | -1.186 |
Veiligheid | -2.776 | -3.165 | -3.076 | -3.131 | -3.221 |
Verkeer, wegen en water | -4.766 | -4.926 | -5.513 | -5.963 | -6.422 |
Parkeren | -87 | -112 | -141 | -150 | -153 |
Economische ontwikkeling | -207 | -387 | -328 | -200 | -201 |
Bedrijfsloket- en regelingen | -175 | -42 | -43 | -38 | -38 |
Economische promotie | -483 | -611 | -261 | -252 | -247 |
Economie | -865 | -1.041 | -632 | -491 | -486 |
Openbaar basisonderwijs | -502 | -617 | -621 | -626 | -628 |
Onderwijshuisvesting | -1.432 | -1.636 | -1.988 | -2.184 | -2.100 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -976 | -909 | -921 | -948 | -962 |
Onderwijs | -2.910 | -3.161 | -3.530 | -3.758 | -3.690 |
Sportbeleid en activering | -315 | -242 | -267 | -386 | -416 |
Sportaccommodaties | -783 | -960 | -947 | -899 | -895 |
Cultuurpresentatie, productie participat | -455 | -389 | -370 | -379 | -383 |
Musea | -213 | -208 | -208 | -197 | -196 |
Cultureel erfgoed | -153 | -155 | -155 | -149 | -149 |
Media | -482 | -574 | -584 | -488 | -499 |
Openbaar groen en (openlucht)recreatie | -2.873 | -2.935 | -3.063 | -3.090 | -3.131 |
Sport, cultuur en recreatie | -5.275 | -5.464 | -5.594 | -5.588 | -5.668 |
Samenkracht en burgerparticipatie | -1.510 | -3.904 | -3.282 | -3.276 | -3.310 |
Toegang en eerstelijnsvrz WMO | 0 | -282 | -288 | -295 | -301 |
Toegang en eerstelijnsvrz Jeugd | 0 | -437 | -435 | -448 | -455 |
Toegang en eerstelijnsvrz Integraal | 0 | -468 | -462 | -469 | -485 |
Inkomensregelingen | -3.040 | -3.162 | -3.218 | -3.275 | -3.339 |
Begeleide participatie | -3.035 | -2.347 | -2.185 | -2.081 | -1.956 |
Arbeidsparticipatie | -178 | -143 | -143 | -144 | -144 |
Hulpdiensten en diensten (WMO) | -535 | -591 | -418 | -419 | -413 |
Hulp bij het huishouden (WMO) | -3.840 | -3.519 | -3.731 | -4.042 | -4.321 |
Begeleiding (WMO) | -1.595 | -1.319 | -1.380 | -1.444 | -1.511 |
Dagbesteding (WMO) | -582 | -530 | -541 | -557 | -581 |
Overige maatwerkarrangementen (WMO) | -129 | -131 | -134 | -140 | -149 |
Jeugdhulp ambulant lokaal | 0 | -401 | -405 | -409 | -413 |
Jeugdhulp ambulant regionaal | 0 | -5.309 | -5.453 | -5.599 | -5.759 |
Jeugdhulp met verblijf regionaal | 0 | -714 | -739 | -765 | -782 |
Jeugdhulp met verblijf landelijk | 0 | -360 | -359 | -358 | -357 |
PGB WMO | 0 | -293 | -293 | -293 | -293 |
PGB Jeugd | 0 | -53 | -54 | -54 | -55 |
Jeugdbescherming | -109 | -114 | -117 | -121 | -119 |
Jeugdreclassering | -56 | -57 | -58 | -58 | -58 |
Coordinatie en beleid WMO | 0 | -1.086 | -1.100 | -1.111 | -1.117 |
Coordinatie en beleid Jeugd | 0 | -602 | -611 | -617 | -621 |
Sociaal domein | -22.519 | -25.823 | -25.407 | -25.973 | -26.538 |
Volksgezondheid | -1.443 | -1.711 | -1.536 | -1.557 | -1.594 |
Riolering | 884 | 957 | 1.020 | 1.104 | 1.156 |
Afval | 1.026 | 1.141 | 1.297 | 1.289 | 1.276 |
Milieubeheer | -1.129 | -1.961 | -1.216 | -1.187 | -1.202 |
Begraafplaatsen | -130 | -123 | -131 | -136 | -141 |
Volksgezondheid en milieu | -792 | -1.696 | -566 | -487 | -505 |
Ruimtelijke ordening | -539 | -707 | -555 | -556 | -557 |
Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) | -65 | 88 | -15 | -15 | -15 |
Wonen en bouwen | -1.166 | -1.766 | -1.218 | -1.039 | -1.039 |
Ruimtelijke ordening en volkshuisvestiging | -1.771 | -2.385 | -1.788 | -1.610 | -1.611 |
Totaal | 6.045 | 749 | -1.667 | -498 | -663 |
