TOTAAL BATEN EN LASTEN PER PROGRAMMMA
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||||
(x € 1.000) | primaire begroting | begrotings-wijzigingen tm berap | mutaties in slotwijziging | Totaal | Meerjarenraming | ||||
Bestuur en ondersteuning | -2.962 | -150 | 186 | -2.926 | -3.025 | -2.955 | -2.779 | -2.796 | |
Veiligheid | -2.751 | -59 | 34 | -2.776 | -3.165 | -3.076 | -3.131 | -3.221 | |
Verkeer en vervoer en waterstaat | -5.029 | 154 | 22 | -4.853 | -5.038 | -5.654 | -6.114 | -6.575 | |
Economie | -699 | -327 | 161 | -865 | -1.041 | -632 | -491 | -486 | |
Onderwijs | -2.856 | -58 | 5 | -2.910 | -3.161 | -3.530 | -3.758 | -3.690 | |
Sport, cultuur en recreatie | -5.207 | -65 | -2 | -5.275 | -5.464 | -5.594 | -5.588 | -5.668 | |
Sociaal domein | -23.924 | -356 | 1.761 | -22.519 | -25.823 | -25.407 | -25.973 | -26.538 | |
Volksgezondheid en milieu | -1.223 | 10 | 421 | -792 | -1.696 | -566 | -487 | -505 | |
Ruimtelijke ordening en volkshuisvestiging | -1.464 | -922 | 616 | -1.771 | -2.385 | -1.788 | -1.610 | -1.611 | |
Totaal baten en lasten per programma | -46.140 | -1.773 | 3.227 | -44.686 | -50.822 | -49.228 | -49.956 | -51.115 | |
Lokale heffingen | 6.070 | -18 | 6.051 | 6.268 | 6.480 | 6.733 | 6.958 | ||
Algemene uitkeringen | 51.178 | 1.398 | 77 | 52.654 | 53.662 | 52.429 | 54.318 | 55.842 | |
Dividend | 141 | 141 | 219 | 219 | 219 | 219 | |||
Saldo financieringsfunctie | 400 | 390 | 790 | ||||||
Overige algemene dekkingsmiddelen | -952 | 1.283 | 169 | 500 | -426 | -821 | -1.474 | -2.094 | |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 56.437 | 3.063 | 636 | 60.136 | 59.723 | 58.308 | 59.797 | 60.926 | |
Overhead | -9.182 | -2.379 | 344 | -11.217 | -11.748 | -11.293 | -10.971 | -10.948 | |
Onvoorzien | -25 | 25 | -25 | -25 | -25 | -25 | |||
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | -12 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo van baten en lasten | 1.116 | 5.179 | 4.207 | 4.233 | -2.847 | -2.213 | -1.131 | -1.137 | |
Toevoegingen/onttrekkingen reserves | |||||||||
Mutaties reserves | |||||||||
Resultaat | 2.499 | 1.506 | 2.040 | 6.045 | 749 | -1.667 | -498 | -663 | |