Overhead

Ieder jaar wordt er in de begroting een stelpost opgenomen voor toekomstige CAO ontwikkelingen. Vanuit deze post is er 2024 € 135.000 euro overgehouden.
Deze gelden hadden wij bestemd voor de doorontwikkeling op de organisatie en de implementatie van projectmatig werken.
Eind 2024 gaan we de volgende fase in van de doorontwikkeling, en deze vervolgt in 2025. Voor projectmatig werken is in 2024 een handboek opgesteld, echter moet de implementatie hiervan nog een vervolg krijgen.
Vanuit deze wetenschap stellen wij voor om het resterend budget van € 135.000 over te hevelen naar 2025.

In de programmabegroting 2025 is voor het programma "Een betere digitale dienstverlening door procesoptimalisatie" voor 2025 € 232.000 en voor 2026 € 202.000 aan budget gevraagd. Het betreft hier in beide jaren de kosten voor inhuur van de programmamanager en voor inzet van ambtelijke capaciteit. De uren en bedragen zijn deugdelijk onderbouwd, maar er is geen rekening gehouden met een post 'onvoorzien'. Gebruikelijk is om ongeveer 10% van het projectbudget hiervoor te begroten.
In dit programma is in 2024 een budgetoverschot van € 45.000 voornamelijk omdat de programmamanager 2 dagen per week is ingehuurd in plaats van 3 dagen per week. Voorgesteld wordt dit budget door te schuiven naar 2025 (en later mogelijk 2026) ter dekking van onvoorziene kosten van dit programma.

Zoals in de begroting 2024 aangegeven is de aanbesteding voor een Security Information & Event Management (SIEM), Security Operations Center (SOC) dit jaar opgestart. Een SIEM/SOC zorgt ervoor dat computerdreigingen, zoals hackpogingen of malware beter worden gemonitord en al in een vroeg stadium herkent kunnen worden. Het helpt onze gemeente om digitaal weerbaarder te worden. De aanbesteding betreft een Europese openbare aanbesteding in samenwerking met de gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein. Het gereserveerde bedrag ter waarde van € 50.000 komt in 2024 volledig vrij te vallen.

De redenen voor het vrijvallen van dit bedrag zijn:

• De planning is tijdens de aanbesteding voor SIEM-SOC aangepast. Hierdoor vind de nieuwe ingangsdatum van de overeenkomst pas in 2025 plaats.
• Uit efficiëntie overwegingen (tijd en geld) is ervoor gekozen om de implementatie van de SIEM-SOC af te stemmen op de planning van de aanbesteding werkplekbeheer vanuit de gemeente Stein. De implementatie van de SIEM-SOC oplossing zal worden gekoppeld aan de implementatie van de nieuwe werkplekoplossing in de eerste helft van 2025.

In de meicirculaire 2021 is door het ministerie geld beschikbaar gesteld voor de implementatie van de Wet Open Overheid (WOO). Van het beschikbare budget van € 181.000 in 2024 worden onder andere woo-coordinator kosten, communicatie- en softwarekosten betaald. Voorgesteld wordt om het resterend bedrag van € 92.000 door te schuiven naar 2025 voor de verdere implementatie.

In 2024 is, vooruitlopend op het Informatiebeleidsplan, budget gevraagd voor het uitvoeren van projecten in 2024. Een deel van deze projecten is afgerond of gestart. Vanwege het gebrek aan capaciteit binnen het team informatiemanagement is gekeken welke projecten nog haalbaar zijn om uit te voeren in 2024. De resterende projecten en de daarbij behorende budgetten worden voor een bedrag van € 182.000 doorgeschoven naar 2025. Het project Smartdocuments (€ 54.000)dat reeds in de begroting 2025 verwerkt is kan voor 2024 dan ook vrijvallen.

De visie op communicatie is vastgesteld voor de periode 2024-2027. De daaraan gekoppelde projecten zijn grotendeels gekoppeld aan formatie uitbreiding. Deze formatie uitbreiding is verwerkt in de doorontwikkeling, welke in de begroting van 2025-2028 is verwerkt. In 2024 kon daarom zeer beperkt of niet gewerkt aan de projecten uit de visie op communicatie. In 2025 worden deze projecten verder opgepakt, en daarom wordt voorgesteld een budget van € 26.000 door te schuiven naar 2025.