Toelichting mutaties
Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
Aanpassen formatie college n.a.v. initiatiefvoorstel raad | 47 | |
Doorschuiven budget Stadslab voormallig MKB greendeal | 38 | -38 |
Aframen budget ESZL | 40 | |
Per saldo hogere opbrengst burgerzaken | 65 | |
Doorschuiven budget tbv doorontwikkeling en implementatie projectmatig werken | 135 | -135 |
Doorschuiven budget Procesoptimalisatie | 45 | -45 |
Informatiebeveiliging en Privacy | 50 | |
Doorschuiven budget Wet Open Overheid | 92 | -92 |
Doorschuiven budget projectenkalender ICT 2024 | 182 | -182 |
Doorschuiven budget visie op communicatie | 26 | -26 |
Rentevoordeel | 390 | |
Lagere lasten ICT | 41 | |
Project Smartdocuments al verwerkt in projectenkalender 2025 | 54 | |
Septembercirculaire 2024 | 54 | |
Totaal | 1.259 | -518 |
Mutaties reserves : | 2024 | 2025 |
Reserve budgetoverheveling | ||
Doorschuiven budgetten | ||
Doorschuiven budget tbv doorontwikkeling en implementatie projectmatig werken | -135 | 135 |
Doorschuiven budget projectenkalender ICT 2024 | -182 | 182 |
Doorschuiven budget Wet Open Overheid | -92 | 92 |
Doorschuiven budget Procesoptimalisatie | -45 | 45 |
Doorschuiven budget visie op communicatie | -26 | 26 |
Doorschuiven budget aanpak drugs in de openbare ruimte | -98 | 98 |
Doorschuiven budget buurtveiligheidsplannen | -15 | 15 |
Doorschuiven budget woonwagenlokaties | -40 | 40 |
Doorschuiven budget intergraal woonwagenbeleid | -118 | 118 |
Doorschuiven budget woonzorgvisie | -215 | 215 |
Doorschuiven St. Josefkerk Kerensheide | -144 | 144 |
Doorschuiven onderzoekskosten stationsomgeving | -24 | 24 |
Doorschuiven budget stadslab voormalig Green deal | -38 | 38 |
Doorschuiven budget energievisie en energieakkoord | -228 | 228 |
Doorschuiven budget NIP | -100 | 100 |
Doorschuiven budget netwerkontwikkeling vrijwillgers | -49 | 49 |
Doorschuiven budget kunstwerken openbare ruimte | -20 | 20 |
Doorschuiven budget div. projecten toerisme | -108 | 108 |
Doorschuiven budget interreg leaders | -88 | 88 |
Doorschuiven budget acc. Beleid | -25 | 25 |
Doorschuiven opbrengst leges omgevingsvergunningen | 269 | -269 |
Doorschuiven budget inwonersraadplegingen | -40 | 40 |
Doorschuiven budget sanitaire units woonwagens | -129 | 129 |
Doorschuiven budget jongerenvisie Kom Ens | -50 | 50 |
Doorschuiven budget financiele gezondheid (armoedebeleid) | -110 | 110 |
Doorschuiven budget Informele zorg | -100 | 100 |
Doorschuiven budget Ouderenbeleid | -120 | 120 |
Totaal | -2.070 | 2.070 |
Reserve implemetatie omgevingswet | ||
Doorschuiven budget implementatie omgevingsweg | -132 | 132 |
Minder uitgaven naar reserve | -6 | |
Totaal | -138 | 132 |
Noodfondsreserve | ||
Onttrekking wegens energielasten | 10 | |
Totaal | 10 | 0 |
Reserve egalisatie afval | ||
Onttrekking vanwege kostendekkendheid | 19 | 73 |
Totaal | 19 | 73 |
Algemene reserve | ||
Sloop en opstallen Steinerbos in 2024 volledig uitgevoerd | 33 | -33 |
Totaal | 33 | -33 |
Totaal | -934 | 1.724 |